Arbetsutskottet vill justera budget för nya skolområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla föreslår att kommunstyrelsen justerar investeringslistan för 2027 för det nya skolområdet och förstärker driftbudgeten med särskilda medel 2027–2030.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag att ändra kommunstyrelsens del av investeringslistan för 2027. Medlen ska tydligare fördelas mellan projektets fyra huvuddelar utifrån beslutade bygg- och projekteringskostnader.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsens driftbudget förstärks med 420 000 kronor per år under perioden 2027–2030. Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Bakgrund

Tomelillas satsning på ett nytt skolområde påverkar kommunens ekonomi under flera år framåt. Under 2026 har nya beslut fattats kring projektering och produktion av idrottshallen (huvuddel 2) samt projektering av en ny F–6-skola och renovering av Kastanjeskolan (huvuddelar 3 och 4). Dessa delar har nu fått egna budgetar.

För att investeringslistan ska spegla de aktuella kostnaderna och underlätta uppföljningen behöver den därför uppdateras. Förslaget från arbetsutskottet innebär ingen ny prövning av själva genomförandet av skolområdet, utan gäller den ekonomiska styrningen under de mest kostnadskrävande åren.

Kostnader och finansiering

Underlaget till ärendet redovisar beräknade investeringskostnader på 152 miljoner kronor år 2027, 282 miljoner kronor år 2028 och 279 miljoner kronor år 2029, fördelat mellan projektets fyra huvuddelar.

Det framgår också att projektet fortsätter år 2030. Nya investeringsbelopp för det året ska tas upp i en senare budgetprocess.

Utöver investeringarna bedöms behov av särskilda driftmedel. De föreslagna 420 000 kronorna per år 2027–2030 ska bland annat täcka hyra, el och städning för projektkontoret samt bygglovsavgifter som inte kan tas upp som investeringar.

I underlaget lyfts även att kommunen får ett bortfall av hyresintäkter under perioden när lokaler, till exempel den nya idrottshallen, tas i bruk innan ordinarie hyresgäster har flyttat in.

Tidsplan och nästa steg

Investeringskostnaderna är beräknade för åren 2027–2029, medan projektet fortsätter även 2030. De exakta investeringsbeloppen för 2030 ska återkomma i en senare budgetprocess. Arbetsutskottets förslag om justerad investeringslista och förstärkt driftbudget behandlas härnäst av kommunstyrelsen.

Källa: Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla, sammanträde 16 september 2026.