Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport och kräver åtgärdsplaner

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har godkänt delårsrapport 2 för 2026. Samtidigt kräver fullmäktige att alla nämnder som prognostiserar minus tar fram handlingsplaner för att hantera sina underskott.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2, 2026 för Tomelilla kommun. I beslutet anges också att alla nämnder som räknar med en negativ budgetavvikelse ska ta fram åtgärdsplaner. Formuleringen i protokollet lyder: "Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2, 2026 för Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder som prognostiserar en negativ budgetavvikelse att upprätta en handlingsplan i enlighet med gällande regelverk."

Bakgrund

Delårsrapporten visar att Tomelilla kommuns samlade prognos för driften 2026 pekar mot ett resultat som är 10,4 miljoner kronor bättre än budget. Underskott inom nämnderna på 10,6 miljoner kronor vägs upp av ett prognostiserat överskott inom finansieringen på 21,0 miljoner kronor. Överskottet inom finansieringen kopplas främst till outnyttjade anslag för oförutsedda kostnader och lägre pensionskostnader.

Störst underskott väntas inom familjenämnden, som prognostiserar ett minus på 5,5 miljoner kronor. Även vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden räknar med underskott på mellan 1,7 och 2 miljoner kronor vardera. Valnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar mindre överskott.

För mer bakgrund i samma ekonomiska ärende kan du läsa Familjenämnden i Tomelilla kräver åtgärdsplaner.

Kostnader och finansiering

Kommunens resultat för 2026 beräknas landa på 31,8 miljoner kronor, vilket är 10,4 miljoner kronor bättre än budget. På investeringssidan bedöms kommunen inte hinna genomföra hela årets investeringsplan. Investeringarna prognostiseras till 172,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 204,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomförandegrad på cirka 85 %. Orsaker som anges i underlaget är förskjutna projekteringar, senarelagda leveranser och ytterligare utredningsbehov.

Tidsplan och nästa steg

Genom beslutet markerar kommunfullmäktige att nämnder med minusprognoser behöver agera för att nå ekonomisk balans framåt. Nämnderna som prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska nu upprätta handlingsplaner i enlighet med gällande regelverk.

Tomelilla kommun, kommunfullmäktige, 19 oktober 2026, § 129.