Familjenämnden ser underskott – siktar på balans 2027

Familjenämnden i Tomelilla kommun har godkänt sin verksamhetsberättelse för januari–augusti 2026. I rapporten beräknas ett samlat underskott på 5,5 miljoner kronor för helåret 2026 jämfört med budget. Samtidigt pågår arbete med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att nå ekonomisk balans senast 2027.

Bakgrund

Enligt verksamhetsberättelsen står barn- och utbildningsverksamheten för 2,5 miljoner kronor av det prognostiserade underskottet. Individ- och familjeomsorgen beräknas gå back med 3 miljoner kronor. Inom skolverksamheten har elevantalet minskat mer än beräknat, medan personalkostnaderna ännu inte anpassats till de nya volymerna.

Tre skolenheter prognostiserar tillsammans ett underskott på cirka 4,5 miljoner kronor. För att hantera läget arbetar varje rektor med åtgärdsplaner i samråd med ekonomifunktion. Planerna ska både dämpa årets underskott och skapa en mer långsiktigt hållbar bemanning.

Bakgrunden till det fortsatta arbetet finns i Familjenämnden i Tomelilla kräver åtgärdsplaner, där nämnden tidigare tog upp det ekonomiska läget.

Kostnader och finansiering

Den totala negativa budgetavvikelsen för familjenämnden prognostiseras till 5,5 miljoner kronor för 2026. Av detta avser 2,5 miljoner kronor barn- och utbildningsverksamheten, medan 3 miljoner kronor kopplas till individ- och familjeomsorgen.

Inom individ- och familjeomsorgen förklaras underskottet framför allt av ökade placeringskostnader, med både fler placeringar och högre dygnspriser än budgeterat.

Konsekvenser och inriktning framåt

För barn- och utbildningsverksamheten slås det i protokollet fast att målet är budgetbalans under 2027. Detta ska bland annat ske genom bättre framförhållning i lokal- och personalplanering kopplat till minskande elevkullar.

Inom individ- och familjeomsorgen pekar nämnden ut en inriktning där individanpassade lösningar på hemmaplan i så stor utsträckning som möjligt ska ersätta dyra externa placeringar. När en placering ändå krävs ska planering för en snabb återgång med kommunens egna resurser påbörjas direkt.

Både barn- och utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgen har 2027 som målår för att vara i ekonomisk balans. Verksamhetsberättelsen ska användas som underlag för det fortsatta budgetarbetet och prioriteringar kommande år.

Tidsplan och nästa steg

Arbetet med åtgärdsplaner på skolorna pågår under 2026 och ska bidra till att dämpa årets underskott. Den långsiktiga planeringen syftar till att barn- och utbildningsverksamheten, liksom individ- och familjeomsorgen, ska nå budgetbalans under 2027.

Källa: Familjenämnden i Tomelilla, 2 oktober 2026, § 109.